Le Conseil municipal de Nogent sur Marne a voté lundi soir son budget 2011. Il s’élève à 78, 7 millions € répartis en une section fonctionnement (dépenses récurrentes chaque année pour le fonctionnement des services de la ville) d’environ 45 millions € et une section investissement (construction ou réparation d’équipements publics, voirie, infrastructure…) d’environ 34 millions €.
Un budget en augmentation de 23 %
Par rapport au budget 2010, ce budget est en progression de 1,7 millions € concernant le fonctionnement (44,9 millions au lieu de 43,2 millions) et de 13,3 millions € concernant la partie investissement (33,8 millions au lieu de 20,5 millions). Une part importante de cette augmentation du budget investissement est liée à l’opération de réaménagement du pôle RER A (cité d’affaires Nogent Baltard) ainsi, dans une moindre mesure, qu’à des acquisitions foncières en vue de nouveaux projets.
Pas d’augmentation d’impôts
Les taux d’imposition, eux, restent inchangés, à savoir 15,46 % pour la taxe d’habitation (10,1 millions € de recettes), 19,06 % pour le foncier bâti (9,8 millions €) et 69,55 % pour le foncier non bâti (25 000 €). Au total, les impôts représentant 20 millions € de recettes pour la ville, soit 44,5 % du budget.
I Dépenses de fonctionnement prévues en 2011
Les charges de personnel : 21,5 millions €
Autres dépenses réelles de fonctionnement : 17,6 millions €
Les autres dépenses réelles de fonctionnement (en dehors des charges de personnel) se répartissent selon les postes suivants (par ordre décroissant) :
Services généraux (services administratifs) : 5,2 millions €
Sport et jeunesse (Centre nogentais d’initaition sportive, MJC, Pôle jeunesse, équipements sportifs…) : 3,1 millions €
Enseignement(écoles, cantine, transport scolaire, activités périscolaires…) : 2,8 millions €
Aménagement urbain (éclairage, fleurs, espaces verts) : 2 millions €
Petite enfance (Crèches) : 1,7 millions €
Culture (musée, bibliothèque, théâtre, conservatoire, manifestations…) : 1,5 millions €
Social (Personnes âgées…) : 1,1 millions €
Hygiène et sécurité publique : 130 450 €
Subventions aux associations
Subventions aux établissements publics
Les subventions aux établissements publics et délégataires de service se montent à environ 3 millions € et se répartissent de la manière suivante :
Vert Marine-Nissiros (piscine) : 812 000 €
CCAS (Centre communal d’action social) : 750 000 €
Scène Watteau-Pavillon Baltard : 600 000 €
Projet de manifestation Balt’Art Contemporain : 44 000€
Jardin des lutins(crèche) : 532 000 €
Tout petit Monde (crèche): 379 000 €
Environ 20 millions € de dette
Après deux années sans recours à l’emprunt, la ville devrait emprunter environ 3 millions € pour contribuer au financement des investissements. Karine Renouil a précisé néanmoins que l’encours de la dette (c’est à dire le montant total dont la ville est redevable) restait en deçà de la moitié à celui des villes de la même strate. Cet encours est d’environ 20 millions € en 2011 et l’annuité de la dette (le montant remboursé chaque année) d’environ 2 millions.
II Dépenses d’investissement prévues en 2011
En forte augmentation par rapport à l’an dernier, le budget investissement est cette année de 33,8 millions € contre 20,5 millions € en 2010, soit +13,3 millions €. Une augmentation expliquée en partie par l’opération de réaménagement autour du RER A (cité d’affaires Nogent Baltard). En effet, sur ces 33,8 millions € de budget : 11,9 millions € de recettes proviennent de la cession de fonciers (dont 8,7 millions liés à cette opération) et 15,6 millions € concernent l’achat de foncier (dont 9,1 millions liés à l’opération).
Détail des dépenses d’investissement
En dehors du report de dépenses effectuées en 2010,du report de résultat et du remboursement de l’emprunt, les dépenses consacrées à l’investissement sont de 24,3 millions €, essentiellement dédiés aux opérations d’urbanisme, en voici le détail en euros (M = million):
Opération Pôle RER A Nogent Baltard : 9,3 M
Urbanisme : 5,1 M (dont 4, 6 M pour l’achat de réserves foncières dédiées à de nouvelles opérations, hors RER A – Nogent Baltard, et 250 000 e de subventions d’équipement)
Voirie : 3,2 M
(dont 2 M pour un plan d’urgence voirie, près de 0,5 M pour l’éclairage public et 0,44 M pour les espaces verts)
Décontamination du site Marie Curie (Phase 2) : 1, 46 M
Sport: 1,7 M
(dont 514 500 € pour le solde du Dojo David Douillet, 420 000 € de travaux au centre nautique, 271 000 € au gymnase Leclerc, 120 000 € de mise en conformité, 100 000 € d’aménagement du stade…)
Administratif et autres bâtiments :1,7 M
(dont 735 500 € pour l’hôtel de ville est ses annexes, 200 000 pour le service des espaces verts, 341 500 € pour le mobilier, l’informatique et la téléphonie et 189 000 pour l’acquisition de véhicules)
Travaux dans les écoles : 0,89 M
(5 écoles font l’objet de gros travaux : Paul-Bert et Guy Môquet 276 000 €, Galliéni 243 000 €, la maternelle Fontenay 111 000 € et Léonard de Vinci 95 000 €).
Sécurité publique (essentiellement vidéosurveillance) : 0,44 M
Culture : 0,44 M (travaux bibliothèque, musées, salle Emile Zola, achat d’œuvres d’art et d’instruments de musique)
Petite enfance : 0,26 M (dont 150 000 € pour l’étude de faisabilité d’une Maison de l’enfance, le reste concernant les crèches)
Subventions d’équipement : 0,25 M
Social : 0,03 M (provision de 30 000 € pour travaux logements d’urgence)
Réactions des conseillers d’opposition par rapport à ce budget
Marc Arazi (Sans étiquette, dans l’opposition du groupe de la majorité municipale)
Estelle Debaecker (Groupe Nogent avec vous)
William Geib (Groupe Progrès et Solidarité)
Michel Gilles (Groupe Nogent avec vous)
Réponses de Karine Renouil et Jacques JP Martin
Vote
Marc Arazi a voté contre le budget. Estelle Debaecker et Edith Heslouin ont voté pour le budget, sauf le chapitre des dépenses de personnel.William Geib, Marie Lavin et Michel Mastrojanni (par procuration) ont voté contre le budget. Michel Gilles et Michel Devynck ont voté partiellement pour et partiellement contre le budget, en fonction des chapitres.
Ecouter la partie du Conseil municipal dédié au budget 2011
Pour écouter la présentation du budget, écouter le premier enregistrement à partir de la dixième minute.
Pour écouter le débat, écouter le second enregistrement depuis le début.
Liens utiles :
Détail du budget municipal 2011
Budget municipal : comment ça marche ?
Budget municipal 2010.
Budget municipal 2009.
Aménagement du pôle RER A, projet de centre d’affaires Nogent Baltard
Décontamination- reconversion du site Marie Curie
Quelqu’un sait il quand va démarrer la procédure budgétaire 2012 ? (pour rappel description du processus de la procédure budgétaire 2011)
à# 11 Noralie,
Qui a perdu son emploi?
Si c’est un fonctionnaire il à peut être perdu sa fonction mais pas son emploi
Monsieur Martin a déjà réussi à retourner tous ses autres opposants (dont Mme Debeacker) qui maintenant lui mangent dans la main
Il a déjà réussi à lui faire perdre son emploi
Un peu de patience, il réussira à l’acheter comme les autres
@Thelonious
Nous n’avons aucun lien privilégié ni avec Michel Gilles, ni avec aucune autre personnalité politique. Chacun est libre de commenter sur ce site, autant qu’il le souhaite. Tous les détails sur notre démarche sur la page A propos de ce site :http://www.nogent-citoyen.com/a-propos
Pardon, Michel Gilles est omniprésent sur ce forum, est ce que Nogent citoyen est lié d’une manière ou d’une autre à lui, ou est ce simplement un retraité qui s’emmerde? Merci de votre réponse éclairée.
Et s’il vote pour sans chercher à comprendre (si si, ça arrive) c’est la même chose.
a # 6 > Pourquoi un Conseiller Municipal devrait déterminer son vote sur une question en fonction de son appartenance ou non à la majorité? S’il vote pour une proposition du maire alors qu’il n’est pas d’accord, ce conseiller s’appelle un “godillot”
Vous classez dans les conseillers d’opposition :
Estelle Debeacker (qui a semble t’il voté l’intégralité du budget)
et Marc Arazi qui figure dans le groupe majoritaire (mais qui a voté contre l’ensemble du budget)
il faut nous expliquer
moi je suis perdue
“dans l’opposition du groupe de la majorité municipale”
expression digne de Coluche !
correction : seule Edith Heslouin a refusé de voter les dépenses de personnel
chapitre 011 charges à caractère général
chapitre 65 charges de gestion courante (dont les subventions)
chapitre 16 nouveaux emprunts
(le contrat de mandature prévoyait 14 millions € de dette en 2011, au 1er janvier nous sommes à 21 millions € et le chapitre 16 autorise 5,3 millions supplémentaires d’emprunt)
chapitre 23 dépenses d’équipement en raison de l’absence d’investissements pour la petite enfance et pour les écoles
chapitre 21 et 24 cessions et acquisitions, parce que l’opération “centre d’affaire Nogent Baltard ” génère une dépense de 9,372 millions d’euros pour une rentrée de seulement 8,767 millions d’euros,
alors que cela ne devait pas coûté un centime à la ville, les contribuables doivent déjà débourser 604 000 € !
en revanche je ne comprends pas ceux qui ont voté contre le chapitre 73 impôts et taxes, puisque les impôts n’augmentent pas !?
peut-être voulaient-ils une augmentation des impôts ?
Estelle Debaecker et Edith Heslouin ont voté pour le budget, sauf le chapitre des dépenses de personnel
celle Edith Heslouin a refusé de voter le chapitre 012 (dépenses de personnel)
Michel Gilles et Michel Devynck ont voté partiellement pour et partiellement contre le budget, en fonction des chapitres.
nous avons voté contre les chapitres qui ne respcetnt pas les engagements pris par le maire dans le contrat de mandature, à savoir :
chapitre 012 dépenses de personnel
chapitre
A 46:30 du 1er fichier audio du CM du 28/3, Mme Karine Renouilh décrie la procédure budgétaire :
« Sachez que cela représente des mois et des mois de travail, que c’est …
La procédure budgétaire à Nogent, elle a commencé en Septembre de l’année dernière où le Maire a fixé ces principales orientations.
Et tous les services ont travaillé dans leurs coins pour analyser leurs dépenses en cours de l’année 2010 et proposer les dépenses de l’année 2011.
Ensuite l’ensemble de ces services, enfin les principaux chefs de service se sont réunis dans le bureau du directeur général des services Mr Francou avec Manu Roulot (Manuelle Roulot), avec moi même et chaque service est venu avec l’adjoint le concernant.
Là à nouveau nous avons passé des heures et des heures et des heures de discussion et je tiens à remercier l’ensemble des adjoints qui accepte ces réunions interminables qui commencent tôt le matin et qui peuvent finir tard, tard dans l’après midi.
Et ensuite, une fois que tout cela est fait, que nous avons bien débattu de tout, nous montons une première partie, une première fois le budget, nous regardons à peu près où on va,
généralement on va trop loin, et il y a de sérieux arbitrages qui doivent être faits.
Ces arbitrages ils sont fait grâce au Débat d’Orientations Budgétaires et ils sont fait en dernier recours par le Maire pour … voilà ! qui bien sur à le dernier mot sur l’ensemble de ce budget.
Nous ne présentons le budget que tard, c’est vrai que je préfère savoir exactement quel est l’argent que nous avons économisé l’année d’avant de façon à savoir exactement ce que l’on peut réinjecter dans le budget de l’année d’après »
Ne cherchant pas à dévaloriser le travail effectué, cette déclaration appelle plusieurs commentaires :
· La procédure budgétaire démarre après les vacances d ‘été …
· Il faut 6 mois (Septembre à Mars) pour établir ce budget
· Le coût analytique de cette procédure n’est pas connu (combien de personnes, combien d’heures à quelle taux horaire mobilisées pour la réalisation de ce budget).
· Une démarche projet avec un planning pré établi (en Juin) et une méthode type BBZ (Budget Base Zéro), auquel chacun doit se tenir ne permettrait-elle pas de réduire sensiblement le coût et la durée de cette procédure ?
· Je n’ai pas souvenir que le débat d’Orientations Budgétaires du CM du 8/3 dernier ait présenté quelque arbitrage que ce soit ?
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